劉欣欣 追問

2019-11-08 08:00

嗯嗯，商品沒有退回到倉庫需要入庫么？還是直接掛預收賬款就可以了？

劉欣欣 追問

2019-11-08 08:05

之前倉庫沒有發貨，但是客戶已經給了錢的。現在客戶不拿貨，說直接預留在公司，抵以后的貨款。這筆算開支么？

劉欣欣 追問

2019-11-08 08:57

這個月才知道之前那筆貨沒有發的，這個月才給客戶算預留。這筆分錄該怎么做呢？

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:03

之前的沒有做分錄處理，我是做內賬的。所以這筆直接按費用做了，可以么

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:06

收款了的，我之前不知道。之前按單子上做了銷售分錄，這個月才知道沒有發貨，那這筆我做了退回以后，再做一筆費用算支出，這樣可以么

劉欣欣 追問

2019-11-08 09:26

也不需要再做入庫了么？之前結轉過成本的，直接做主營業務收入，預收賬款？

佟老師 解答

2019-11-08 07:17

借:主營業務收入
銷項稅額

貸:預收賬款

佟老師 解答

2019-11-08 07:58

反向沖減跟負數沖紅

佟老師 解答

2019-11-08 07:59

反向沖減跟負數沖紅性質是一樣的

佟老師 解答

2019-11-08 08:03

商品不退回嗎？，只是賬上反映

佟老師 解答

2019-11-08 08:54

那當時你們怎么賬務處理的

佟老師 解答

2019-11-08 09:01

之前你們懂得分錄做處理了嗎？

佟老師 解答

2019-11-08 09:04

做費用？不對啊，你之前也沒收款是嗎？

佟老師 解答

2019-11-08 09:07

不用做費用的，就按照我的分錄處理即可

佟老師 解答

2019-11-08 11:41

你都沒出庫，你也沒結轉成本，你告訴我你之前分錄具體寫一下分錄