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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-18 18:30

你好 按你減免后的金額來計提所得稅

花兒 追問

2019-10-18 18:31

減免后的金額零，已計提了要紅沖

meizi老師 解答

2019-10-18 18:31

你好 那你做計提的分錄紅字分錄就行了

花兒 追問

2019-10-18 18:33

是匯蒜清繳后補虧損不用交，但已經計提

meizi老師 解答

2019-10-18 18:34

你好 你沖掉就可以了  你把計提分錄沖了

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相關問題討論
你好，如果有應納稅額，是季度末月（3、6、9、12月份）計提
2022-04-18 17:56:44
不是，企業季度所得稅需要申報，第一季度申報上一年12月份的所得稅，第四季度申報當年9月份的所得稅。
2023-03-14 11:03:11
本年通算，減去預交的
2019-03-20 12:58:43
你好，可以的，可以在6月份計提二季度所得稅！
2018-07-03 12:19:21
是的，用季度利潤總額乘以所得稅稅率。
2017-02-05 20:58:13
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