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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-17 14:41

是的  沒有銷項沒關系  申報表銷項為負 結轉至以后抵減

暖笨笨 追問

2019-10-17 14:42

我們這不允許服務銷項報負數的呢

軼塵老師 解答

2019-10-17 14:43

實際就是這個情況 你可以去大廳進行申報

暖笨笨 追問

2019-10-17 17:13

嗯嗯，好的，老師我們是小規模自開專票。那如果季度沒超過30萬的話。專票這部分附加稅也要減半交對吧

軼塵老師 解答

2019-10-17 17:14

附加根據地方政策來  有些地方減半

暖笨笨 追問

2019-10-17 17:16

我們是減半的，那地方教育費附加是要交的對吧

軼塵老師 解答

2019-10-17 17:22

是的 按照增值稅為基數

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相關問題討論
您好！不需要。
2016-12-12 11:10:12
是的 沒有銷項沒關系 申報表銷項為負 結轉至以后抵減
2019-10-17 14:41:04
如果不能紅沖，您公司可以對他開增值稅銷項發票，相當于把稅退給他了。
2018-09-26 12:21:38
收回吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-08-25 15:04:24
您好 一般納稅人企業取得的紅字增值稅專用發票不需要認證
2019-02-25 15:09:16
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