王雙 追問

2019-10-16 16:26

沒有看明白,可以詳細點嗎？

王雙 追問

2019-10-16 16:27

比如說個人交200單位交400請問怎么做

meizi老師 解答

2019-10-16 16:28

你好   是你們自己的員工嘛  借管理費用-單位部分社保 400貸應付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應付職工薪酬-單位部分社保400其他應收款-個人部分社保200 貸其他應付款-某公司600

王雙 追問

2019-10-16 16:29

比如剛說的自己交的200就從工資扣單位交的是別人公司代交我們要很對方做個往來賬

王雙 追問

2019-10-16 16:30

請問怎么處理

meizi老師 解答

2019-10-16 16:30

什么意思 沒看懂你上面說的  自己繳納在員工對應的工資扣除 。

王雙 追問

2019-10-16 16:33

是呀！自己繳納的部分從工資里面扣呀！

meizi老師 解答

2019-10-16 16:35

你好 你現(xiàn)在是要做分錄怎么做還是怎么個要求？

王雙 追問

2019-10-16 16:35

我的意思就是說自己繳納的200從工資里面扣400是單位應該承擔的但是是別的單位帶我們交的我們怎么跟別的單位掛往來賬

王雙 追問

2019-10-16 16:35

懂我的意思嗎？老師

meizi老師 解答

2019-10-16 16:38

你好 計提社保：借管理費用-單位部分社保 400貸應付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應付職工薪酬-單位部分社保400其他應收款-個人部分社保200 貸其他應付款-某公司600   然后發(fā)放工資 ：借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人部分社保200  銀行存款等     看上面我已經給你掛了其他公司墊付的600元社保往來了

王雙 追問

2019-10-16 16:58

我這個現(xiàn)在不存在計提和繳納主要就是怎么跟對方掛往來賬工資是我這邊發(fā)

meizi老師 解答

2019-10-16 17:05

你工資發(fā)放和社保計提和繳納都要做    實際就是對方幫你付款買了這個社保 你掛一筆 貸方其他應付款-某公司 就行了

王雙 追問

2019-10-16 17:19

就是不知道借方怎么掛帳

meizi老師 解答

2019-10-16 17:25

你好 你繳納社保 自己員工 先做賬 貸方掛一個其他應付款就行了。我上面分錄都給你寫的很齊全了 你好好看看

王雙 追問

2019-10-16 17:31

好

meizi老師 解答

2019-10-16 17:32

好的希望能幫到你