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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-16 10:33

可以下個月多計提補交

追問

2019-10-16 10:36

那現在所得稅申報表  小微企業減免數據不讓改    應交稅費自動生成的就比我計提的多  怎么辦?該怎么操作?

追問

2019-10-16 10:46

追問

2019-10-16 10:47

這是計提的

追問

2019-10-16 10:47

追問

2019-10-16 10:48

這是所得稅申報主表

追問

2019-10-16 10:48

追問

2019-10-16 10:49

這是30優惠明細表  小型微利企業這數據不讓改

文文老師 解答

2019-10-16 10:58

按照自動生成的,補計提即可
年底匯算時,多退少補

追問

2019-10-16 11:00

除了補計提還有其他辦法嗎?

文文老師 解答

2019-10-16 11:04

你好,沒有其他辦法了

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相關問題討論
可以下個月多計提補交
2019-10-16 10:33:15
補繳所得稅應當計入以前年度損益調整科目借:以前年度損益調整-所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅繳納時借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2017-06-06 10:10:13
您好,這個是需要在12月計提的
2021-04-14 17:01:19
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調整
2021-09-15 16:34:08
已計提所得稅后彌補虧損 不是按你們實際交所得稅去計提么,這個是你們實際交給稅局多少就計提多少
2019-12-06 11:28:07
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