Smile 冰 追問

2019-10-15 14:08

是

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:08

那您做未開票收入處理
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
申報的時候填附表一未開票欄次

Smile 冰 追問

2019-10-15 14:10

可不可以帳上把錢付付對方現金做平 還是說我們要照樣開票

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:13

如果您支付現金給對方的話 會有對方的現金收款收據么？

Smile 冰 追問

2019-10-15 14:23

沒有

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:25

那您不好做現金付款給對方

Smile 冰 追問

2019-10-15 14:40

做未開票收入也是要交稅，干脆就開普票開對方的抬頭可以嘛

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:42

您銷售了貨物或者提供了勞務 本身就應該交稅啊
開普通的話 也是一樣的稅率

Smile 冰 追問

2019-10-15 14:54

嗯是，如果我做了不開票銷售交了稅，以后客戶又讓我們開票怎么弄，是不是到時候我再從沖

bamboo老師 解答

2019-10-15 14:56

是的 到時候未開票收入填負數 然后做一份紅字分錄 再做一份藍字分錄

Smile 冰 追問

2019-10-15 15:02

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-15 15:04

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問