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Rosemary
于2019-10-11 15:04 發布 ??607次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-11 15:27
你申報了賬上沒有做的,可以補做到這個月
Rosemary 追問
2019-10-11 15:36
補做到這個月的話,這期申報上有沒有需要調的?
郭老師 解答
2019-10-11 15:40
不需要的你做上之后屬于補之前的
2019-10-11 15:42
雖然是補之前的,但是現在在增值稅申報表上的本年累計已經不是一樣的啦,這樣有什么影響嗎?
2019-10-11 15:44
去年的沒有補做,賬上和申報表也不一致今年做上也不一致,兩年合起來就一致
2019-10-11 15:45
好的,謝謝老師
2019-10-11 15:49
不用客氣的,
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老師,我把待認證進項稅額,轉到進項,后面要不要附上附件?
答: 你好, 這個不需要附件
老師,待認證進項稅額是什么意思
答: 你好,這個是你們收到的發票,但是還沒有去認證的增值稅稅額的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月購入材料的進項稅額未進行認證,應該怎么入賬
答: 借 原材料 貸 銀行存款
老師你好,請問外購商品發員工福利,如果進項稅額已認證,那么進項稅額要轉出嗎?
討論
進項稅額加計抵減額,是用本月賬面的進項稅加計抵減,還是本月認證的進項稅額加計抵減(因本公司進項稅一直有留底,所以認證金額與賬面金額不對等)
老師您好,我請教一下,我的去年10月賬目的進項稅額與認證的進項稅額不一致,我現在該怎么調
已認證的留底進項稅額在附表二怎樣填列
老師當月沒有勾選認證的專票需要確認進項稅額不呢
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 709762 個
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Rosemary 追問
2019-10-11 15:36
郭老師 解答
2019-10-11 15:40
Rosemary 追問
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郭老師 解答
2019-10-11 15:44
Rosemary 追問
2019-10-11 15:45
郭老師 解答
2019-10-11 15:49