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老師您好，我們公司7月經營9月才去社保開戶，9月申報8月工資的時候填列了社保專項扣除那幾項金額，發工資的時候也是按照扣完社保后的金額發放的。但是后面才知道我們人事申請社保開戶的時候申報扣款的月份是9月，也就是發放9月工資的時候才開始扣社保。 請問：1、八月沒扣的那部分社保錢是不是可以和9月工資一起發放下來？ 2、八月已申報的個稅工資數額怎么更正？
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于2019-10-09 10:15 發布 ??955次瀏覽
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俞老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-10-09 10:35
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1. 增值稅（假設銷售額超免稅額度 ）銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬（含稅 ）增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業所得稅（利潤 200 萬，小微企業 ）企業所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費（依附增值稅 ）附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬（城建稅按市區 7% ）總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬，稅負率約 1.32%? 答
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