咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:26

不是吧，我們上年是虧損的，本年利潤沒有期初余額吧，還是有的？

郭老師 解答

2019-09-27 14:29

你看下上年結轉可沒有
結轉了就不是

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:29

就是感覺我剛剛那個分錄本年利潤-280沒有結轉過來一樣

郭老師 解答

2019-09-27 14:30

結轉了。你的管理費用沒有余額了都是平的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:30

那這個是什么情況呢？

郭老師 解答

2019-09-27 14:35

你的本年利潤最后沒有余額了？

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:36

去年嗎？沒有了，

郭老師 解答

2019-09-27 14:38

今年的，剛才我看這怎么沒有余額

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:42

有的嘛

郭老師 解答

2019-09-27 14:45

你這個月借管理費用貸銀存做這一步了嗎

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:49

借管理費用-280貸銀行存款-280

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:49

這個分錄做了的

郭老師 解答

2019-09-27 14:51

這么說一點頭緒沒有
你給我截圖你的科目余額表有本年利潤和管理費用的
還有利潤表

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 14:56

好的，老師，我現在出來了，等會回去給你截

郭老師 解答

2019-09-27 15:03

好的，發過來我晚點給你回復

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 15:57

老師，是這兩個表格嗎？

郭老師 解答

2019-09-27 16:04

你這個利潤表不對吧
本年累計和本月合計一樣的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 16:14

好的，我現在發的余額表和利潤表都是1-4月份的

咕嚕咕哎咕 追問

2019-09-27 16:15

郭老師 解答

2019-09-27 16:19

結轉損益的那個本年利潤呢
就是不一致的