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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-10 18:22

您好
請問您本期需要繳納增值稅嗎

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:25

需要

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:26

還有老師，進項稅比銷項稅多，還需要什么操作

bamboo老師 解答

2019-09-10 18:30

進項比銷項多 本期不要繳納增值稅 不能填減免

A-冰澄 追問

2019-09-10 18:40

那個減免的是我們購買稅控服務費，進行的進項申報，稅控是可以做減免的，但是我們這期抵扣的銷項大于進項，所以想著問一下怎么進行申報，報表已經寫了，直接在主表上顯示有預留就可以了嗎

bamboo老師 解答

2019-09-10 18:54

本期需要繳納增值稅的話 要填附表四 減免稅明細表 主表23欄

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相關問題討論
您好 請問您本期需要繳納增值稅嗎
2019-09-10 18:22:24
你好，在減免稅額明細表填寫本期發生，本期實際抵減金額欄次 然后在主表的應納稅額 減征額欄次填寫
2018-12-13 15:37:53
你好 規定附表四 減免表和主表
2019-01-04 09:04:32
你好，需要申報附表四和減免增值稅申報表。兩個都需要申報。
2020-07-11 16:03:10
您好！增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方， 1、根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）第五條規定：“納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應納稅額減征額“。
2017-07-04 10:32:49
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