貞 追問

2019-09-09 20:24

我修改的憑證分錄對嗎，圖三是手寫的

貞 追問

2019-09-09 20:28

我的意思是其他修正的分錄都是這樣修改的，只是金額不一樣

文老師 解答

2019-09-09 20:40

您貸方做應收賬款，那等于就說明是他付款了，那本月回款金額就不止10萬了

貞 追問

2019-09-09 20:43

都回款了

文老師 解答

2019-09-09 20:44

那都回款了什么意思，

貞 追問

2019-09-09 21:57

因為從這個月開始，協議款由另外一個公司代付我們欠款

貞 追問

2019-09-09 21:58

所以做到了應收賬款這個科目

文老師 解答

2019-09-09 22:14

那以前的都清了是嗎，還為什么需要調整

貞 追問

2019-09-09 22:16

就是沒有清完

文老師 解答

2019-09-10 12:21

這樣說吧，您確定您表的數據是正確的，也就是還應收912774.77，您的期初余額是一致的，本期的應收也是一致的，支付的10萬也是一致的，那這調整就顯的多余，您說的代付什么的，我還是不太能理解 ，如果可以的話，方變便把您的來龍去脈講一下嗎