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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-09-03 10:21

你好 那你們8月計提了社保沒有   繳納 做借應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保貸銀行存款

姜姜 追問

2019-09-03 10:22

正常情況下是當月提交當月扣錢做生產成本，現在是8月份計提做生產成本嗎？

meizi老師 解答

2019-09-03 10:24

你好 是的 當月要當月計提到成本費用的

姜姜 追問

2019-09-03 10:24

以前我都沒有計提啊，直接是繳費的，那這個月計提嗎？

meizi老師 解答

2019-09-03 10:26

你好 需要計提  不然你的應付職工薪酬沒法平 到時你匯算還得翻憑證

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相關問題討論
你好 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應收款
2018-04-21 09:23:31
可以通過往來款核算，收到時，借：銀行存款 貸：其他應付款 付給員工時，借：其他應付款 貸：銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借：其他應收款--社保貸：銀行存款
2018-08-09 10:06:57
同學，你好，社保可以網銀扣款的，做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
你好 那先計提到本月社保 。到時4月扣款 你做繳納分錄即可 這個沒事的。 只要你計提到當期費用去就行了。
2020-03-31 17:06:30
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