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老師你好，我這邊去年有一筆帳錯了，我這個月需要做調整，之前錯誤憑證是借：銀行存款4000/貸：其他應收款4000，請問我這個月具體怎么調呢
yoyo
于2019-08-31 14:41 發布 ??672次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-08-31 14:41
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老師，我4月給項目經理轉了5萬元，當時做的憑證是:借:其他應收款-某某50000貸:銀行存款-某某支行50000，現在項目經理把票交回來了，4月只有26000，我該怎么處理呢？做內賬
吳老師，我剛把那個憑證按你說的做了，這樣做借：銀行存款70萬，貸：其他應收款70萬，借：其他應收款70萬，貸：銀行存款70萬，這樣是其他應收款是平的，如果我后期要沖調的話，那我就沖不了!
老師您好，我想請問下，今天主任讓我給對方匯了一筆購買購買茶葉錢1萬5，匯款后，對方才跟單位領導說匯多了2000，這2000我已收到了，那我做憑證時是，借：銀行存款 貸：其他應收款嗎？謝謝
老師，我們刷單不做銷售，員工先借錢，刷手刷完員工轉賬給他，借錢：借其他應收款，貸銀行存款，刷手刷單不做銷售，是不是不用做憑證了，等錢到賬了再做一個借銀行存款，貸其他應收款，正好一進一出平了？
老師，總公司幫分公司付工資，怎么做憑證，然后分公司不是也要做憑證的嗎，這樣才會平，分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下：總公司帳：借：其他應收款--分公司 貸：銀行存款
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