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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-22 14:31

你好，就是抵扣了不能抵扣的進項稅額
比如虛開的進項發票，抵扣了稅額，就需要做進項稅額轉出

大大耳 追問

2019-08-22 14:40

比如不動產第二年40%為什么要進項轉出呢

鄒老師 解答

2019-08-22 14:44

你好，這個就是賬務處理的要求，先做轉出，第二年再做抵扣就是了

大大耳 追問

2019-08-23 10:28

好的，謝謝哈

鄒老師 解答

2019-08-23 10:31

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
你好 沒有專門這個的課程?
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是購進的貨物發生非正常損失(非經營性損失)，以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等)，其已抵扣的進項稅額應該轉出來不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好，就是認證的進項稅額不能抵扣，需要轉出來
2019-09-26 23:17:33
你問下稅務局能修改不 自己轉不回來，進項轉出沒法填寫負數
2019-07-15 16:54:43
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