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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-15 17:38

這個需要看具體的對應的工資表,為什么會有5000元的應發工資的數據差異。

飛天小能豆 追問

2019-08-15 17:42

有一個人5000先不發

江老師 解答

2019-08-15 17:43

有一個人先不發
借:應付職工薪酬——工資   49360
借:銀行存款44360
貸:其他應付款——XX個人5000

飛天小能豆 追問

2019-08-15 17:45

金額不對,意思理解,那個稅和社保做對的吧

江老師 解答

2019-08-15 17:49

一、你的全部的分錄如下:
1:借:應付職工薪酬——工資  56474
貸: 應交稅費——應交個人所得稅    27.69
貸:銀行存款   49363
貸:其他應付款——XX個人5000
貸:營業外收入   0.31
2、如果全部是管理人員,并且沒有計提工資費用的話
借:管理費用——工資  56474
貸:應付職工薪酬——工資56474

飛天小能豆 追問

2019-08-15 17:58

還有社保

江老師 解答

2019-08-15 18:02

一、你的全部的分錄如下:
1:借:應付職工薪酬——工資 55474
貸:其他應收款——代扣個人社保   1083
貸: 應交稅費——應交個人所得稅 27.69
貸:銀行存款 49363
貸:其他應付款——XX個人5000
貸:營業外收入 0.31
2、如果全部是管理人員,并且沒有計提工資費用的話
借:管理費用——工資 55474
貸:應付職工薪酬——工資55474

飛天小能豆 追問

2019-08-15 18:10

代扣社保不是其他應付款嗎?

江老師 解答

2019-08-15 20:43

代扣社保在理論上講是:其他應收款,先交后扣回平賬,當然實際工作中也有“其他應付款”科目核算的

飛天小能豆 追問

2019-08-16 10:46

實際中,確實是先交社保,再發的工資,交社保:借 其他應收   貸 銀行存款 然后才是你給我的分錄

江老師 解答

2019-08-16 10:47

是的,這個也是理論上正確的分錄,也是實務中正確的分錄。

飛天小能豆 追問

2019-08-16 10:50

時間差,若是先發工資,再扣社保,就是其他應付了,我理解的對不

江老師 解答

2019-08-16 10:51

不會出現你說的情況。是這樣的,你自己可以按你們企業的事實想想

飛天小能豆 追問

2019-08-16 10:55

因為我們有個給離職員工代繳的社保,先收錢,后交社保

江老師 解答

2019-08-16 10:56

你不能以一個事實,來否定你們其他99%員工交的社保事實,就是大多數員工交社保是什么情況

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相關問題討論
請聯系網址的在線客服http://www.qmyseed.com/
2022-02-22 11:22:07
你好; 你可以去會計問里面 -? 插入圖片%2B具體問題來提問的??
2021-12-01 10:44:38
你好;? 根據實際業務 來提問 描述? ; 重新提問即可? ?
2021-10-19 14:55:35
學員你好,這個要到首頁問一下客服的
2021-10-09 20:16:19
你好,不沖突的,你注意區別情形
2021-06-08 22:22:30
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