雨虹 追問

2019-08-14 17:43

現(xiàn)在總公司會計不讓在籌建期間入費用類，否則影響利潤

江老師 解答

2019-08-14 17:44

如果是當(dāng)年的業(yè)務(wù)，就是直接沖紅更正處理

雨虹 追問

2019-08-14 17:47

每筆費用都沖紅更正是嗎？不用返回5月重做吧，我用的是金蝶軟件，年底不會有影響吧

江老師 解答

2019-08-14 17:49

只要沒有報財務(wù)報表的數(shù)據(jù)，就是可以直接重新更正數(shù)據(jù)處理

雨虹 追問

2019-08-14 17:51

有財務(wù)表數(shù)據(jù)，給稅務(wù)報過，不過公司10月就可以正常營業(yè)，如果更正不影響吧

江老師 解答

2019-08-14 17:52

如果是公司10月正式營業(yè)的話，就不用修改

雨虹 追問

2019-08-14 17:53

總會計要求更改

江老師 解答

2019-08-14 17:53

那就按總會計的要求更改。

雨虹 追問

2019-08-14 17:53

否則影響總公司利潤

江老師 解答

2019-08-14 17:54

這個會影響總公司的利潤，就是合并報表的利潤

雨虹 追問

2019-08-14 17:56

嗯，那我現(xiàn)在這月沖紅更改全部費用類，轉(zhuǎn)長期待攤？

江老師 解答

2019-08-14 17:57

是的，全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用，除了在建工程與固定資產(chǎn)這兩項的購置。

雨虹 追問

2019-08-14 17:59

好滴，這樣就不用返回5月重做，直接沖紅更改就行了是嗎

江老師 解答

2019-08-14 18:00

可以直接在本月的賬務(wù)處理中進(jìn)行沖紅更正

雨虹 追問

2019-08-14 18:02

謝謝老師

江老師 解答

2019-08-15 08:52

有不明白的問題再咨詢