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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-13 10:22

您好
月末收入費用和主營業(yè)務成本都要結轉到本年利潤
要計提工資、折舊 社保也需要計提

A 夢啊 追問

2019-08-13 10:30

比如7月份計提的屬于7月份發(fā)生的費用嗎?之前會計沒有計提社保,計提社保分錄怎樣?然后計提的工資,折舊,社保單位部分都要結轉到生成成本下嗎

bamboo老師 解答

2019-08-13 10:34

7月份計提的屬于7月份發(fā)生的費用
借:管理費用——單位社保費等
貸:應付職工薪酬——單位社保費
輔助部門計提的工資 社保單位部分 折舊費要結轉到生產(chǎn)成本科目下

A 夢啊 追問

2019-08-13 10:56

輔助部門計提的工資 社保單位部分 折舊費要結轉到生產(chǎn)成本科目下,分錄咋弄

bamboo老師 解答

2019-08-13 10:58

借:制造費用——折舊費
制造費用——工資
制造費用——單位社保費
借:累計折舊
應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
借:生產(chǎn)成本——制造費用
貸:制造費用——折舊費
制造費用——工資
制造費用——單位社保費

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相關問題討論
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
同學,你好 不是,這是結轉分錄
2022-04-07 13:57:55
您好 月末收入費用和主營業(yè)務成本都要結轉到本年利潤 要計提工資、折舊 社保也需要計提
2019-08-13 10:22:44
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