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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-08-08 15:02

你當期不用繳納增值稅，可以申報加計遞減，因為沒有實際抵減，可以不用賬務處理

唐123 追問

2019-08-08 15:03

那加計遞減部分不進入其他收益嗎？

辜老師 解答

2019-08-08 15:04

只有實際抵減要繳納的增值稅的時候，計入其他收益

唐123 追問

2019-08-08 15:18

申報的時候不是抵扣了部分進項稅額嗎？

唐123 追問

2019-08-08 15:19

還有就是銷賬和進項不用轉入未交增值稅嗎？銷項上一直有數？

辜老師 解答

2019-08-08 15:48

申報的時候你銷項稅只有20，進項稅有100，抵減你當期認證的進項稅了
銷項稅小于進項稅可以不用結轉的

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相關問題討論
你當期不用繳納增值稅，可以申報加計遞減，因為沒有實際抵減，可以不用賬務處理
2019-08-08 15:02:03
如借應交稅費-增值稅加計扣除2 貸其他收益2 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10 貸應交稅費-未交增值稅10 下個月借應交稅費-未交增值稅10 貸增值稅加計扣除2 銀存8
2022-03-11 15:59:17
是的，本公告所稱生產、生活性服務業納稅人，是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務（以下稱四項服務）取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
2020-10-15 20:43:19
你好，可以抵扣的。 可以
2021-06-28 09:37:26
您好 實際抵減的時候 借：應交稅費——未交增值稅 貸：其他收益 貸：銀行存款
2019-06-03 13:57:13
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