迷路的犀牛 追問

2019-07-31 15:21

需要設二級科目嗎？

meizi老師 解答

2019-07-31 15:21

你好需要設置 明細科目自己設置就行

迷路的犀牛 追問

2019-07-31 15:23

二級科目怎么設？直接設法院執行費？還是？

meizi老師 解答

2019-07-31 15:27

嗯  可以計入執行費或者計入其他就行

迷路的犀牛 追問

2019-07-31 15:33

那我還是計入管理費用-其他吧

meizi老師 解答

2019-07-31 15:45

嗯 可以的 這樣做賬

迷路的犀牛 追問

2019-07-31 16:01

老師，還有個問題，我司去年有一筆管理費用-訴訟費3900元，今年官司打贏了，債務人歸還了我司墊付給法院的訴訟費，然后我通過  借:銀行存款，貸:以前年度損益調整  做了調整，但是月底做財報時，利潤表里面沒有以前年度損益調整這一項，導致我的本年利潤就少了3900元，然后我就在“資產負債表-未分配利潤利潤”這一項里手動加上了3900元，請問我這樣做對嗎？如果不對，我需要怎么調整？

meizi老師 解答

2019-07-31 16:09

你好 你沒有以前年度損益調整 你就直接做一筆 借銀行存款貸未分配利潤就行。 不能直接改報表。你要改賬