叮嚀 追問

2019-07-31 12:36

不一致

叮嚀 追問

2019-07-31 12:37

是同一批貨，但兩邊賠償的不一致

叮嚀 追問

2019-07-31 12:39

應收80多萬，應付70多萬
分錄出樣寫

文老師 解答

2019-07-31 12:51

那差額就是營業外支出，借應付賬款70營業務支出10貸應收賬款80

叮嚀 追問

2019-07-31 12:55

應付款70萬用不用進頂轉出，因為15年發就抵扣了

文老師 解答

2019-07-31 13:11

不需要的，您的銷項不也一樣交了

叮嚀 追問

2019-07-31 13:12

也不用稅務局的申請?

文老師 解答

2019-07-31 13:20

您這10萬的是否可以稅前扣除是需要提供您的相關協議去稅務局備案的

叮嚀 追問

2019-07-31 13:25

這10萬不作稅前抵扣，那年底企所年度申報時怎么調整?
分錄就不用調整了?

文老師 解答

2019-07-31 13:27

是的，匯算清繳納稅調整交所得稅，帳不需要調整了，這樣就可以了，

文老師 解答

2019-07-31 13:28

主要是質量問題稅務局需要有第三方的證明的

叮嚀 追問

2019-07-31 13:31

三方協議?

叮嚀 追問

2019-07-31 13:37

因為是設計方案差錯，也是內部協商的賠償，沒有第三方可以證明

文老師 解答

2019-07-31 14:18

哦，那您先這樣做吧，

叮嚀 追問

2019-07-31 14:26

謝謝，老師

文老師 解答

2019-07-31 14:32

不客氣，這是我們的職責所在