FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:29

老師這4張專票不屬于企業抵扣范圍。
我們認證了自動就進入了這里了系統里。
老師，我們怎么轉出進項啊。這個我們本來就沒抵扣，
老師這個進項稅附表2這又怎么填列那。

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:30

這4張票，我們只是認證了，
當時都沒有做賬，直接放起來了。
這個分錄都沒發寫

郭老師 解答

2019-07-22 09:32

認證了在本期認證相符且本期申報抵扣，然后在附表二進項轉出個人消費里面填寫進項轉出。

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:34

也不用做分錄的，直接轉出就可以的老師對吧。
老師，這個轉出，不會遞減我下個月的進項稅對吧，
這樣下個月自動待抵扣進項稅額那自動變為0了

FINE &趙娜 追問

2019-07-22 09:35

老師，忘了告訴你了，
我們這4張發票是在
期末認證相符但未申報抵扣里面

郭老師 解答

2019-07-22 09:37

需要做賬的，做了進項然后進項轉出

郭老師 解答

2019-07-22 09:38

看下能放到我說的不