鹿山歲 追問

2019-07-12 14:38

不明白老師意思誒？ 那我這個月有7000的銷項稅額， 進項稅額有5000，我的票是不夠的，但是我另外還有這個抵消這個暫估的票金額為17.3萬。 這個17萬多的票。是僅僅可以用來抵消暫估。還是說全部可以抵扣進項。 暫估不夠18萬也可以？

鹿山歲 追問

2019-07-12 14:41

因為我對這個暫估18萬，難道沒有票也可以直接沖掉嗎？ 或者說，我只要把第二季度的賬做成虧損18萬就可以沖掉了？

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 14:47

你好 你不能沖18萬 有多少的票 就沖多少

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 14:47

你好 上面老師說的不嚴謹

鹿山歲 追問

2019-07-12 14:48

那我六月 除了我沖掉7000的銷項票之外還要有18萬的成本票是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 14:55

你好 你需要都沖的話 就需要18萬的發票 你也可以只沖一部分

鹿山歲 追問

2019-07-12 14:58

還可以第三季度沖銷是嗎？

鹿山歲 追問

2019-07-12 14:58

那會不會關系到第二季度的企業所得呢？

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:04

你好 是的 還可以第三季度沖銷

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:05

好的 那老師，這個暫估的成本票我還是要認證并且報稅吧？那6月份的進項稅額就是剩余很多下個雨可抵扣的是嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:11

你好 暫估的部分沒有進項稅額

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:12

不可以用于抵扣進項稅額嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:18

你好 你暫估的是沒有發票的 怎么能抵扣進項稅額 只有你沖掉暫估部分 按發票來做賬 才可以抵扣進項稅額

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:19

是呀 老師 就是我現在收到票了，要用于沖掉這個暫估了...“老師....

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:31

你好 收到票就可以抵扣進項稅額

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:34

老師 那我把17萬的票全部認證了,進項稅額剩余很多會影響稅負率吧？ 這個稅負率可以按照年算是嗎？ 這個稅負率是自己算的嗎？ 還是稅管員

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:42

你好 都認證了 可以作為留底稅額 一般稅負率是按年來計算的 自己算下就可以了

鹿山歲 追問

2019-07-12 15:46

老師 我現在就是這樣一個情況，6月的進項稅額不夠，我想用暫估的票認證來抵扣一部分 剩余的再用來沖掉暫估？ 但是我抵扣了進項的稅額就會還剩余很多的進項稅額在里面 會影響稅負率嗎？ 如果我不認證，就拿票沖掉暫估，那這個票我也是遲早要認證的呀？ 還有 如果我認證了，憑證后面也不用貼票，那要以什么形式證明我有拿到這個票呢？

答疑蘇老師 解答

2019-07-12 15:57

你好有發票可以認證的 不影響的稅負 后面附發票聯就可以了