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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-09 13:23

你好，多交這樣做分錄，借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
之后抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅

太陽 追問

2019-07-09 13:27

老師：不用做以前年度損益調整嗎。

鄒老師 解答

2019-07-09 13:28

你好，之前多交是應交稅費借方余額，之后年度抵扣是當年計提，不涉及以前年度損益事項，所以是不通過 以前年度損益調整科目核算的

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相關問題討論
借應交稅費貸利潤分配 以后抵扣借所得稅費用貸應交稅費所得稅
2021-10-27 20:29:04
你好，多交這樣做分錄，借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款 之后抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
2019-07-09 13:23:07
相當于5萬快抵扣以后的所得稅額，賬務還是，借：應交稅費—應交所得稅 5 貸：所得稅費用5，下期有利潤的時候，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅，實際繳納所得稅的時候，根據應交稅費的余額進行繳納
2018-07-11 10:58:20
借：以前年度損益調整貸：應交稅費
2018-06-09 10:35:06
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
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