念涵 追問(wèn)

2019-07-09 09:19

以前的賬目比較紊亂，原材料期末借貸雙方都有余額。上個(gè)月開(kāi)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，全按13%開(kāi)出去的。因?yàn)闆](méi)有原材料進(jìn)項(xiàng)，把以前庫(kù)存的全部發(fā)出去，導(dǎo)制現(xiàn)在出現(xiàn)原材料虧損，怎么調(diào)整過(guò)來(lái)。賬上應(yīng)該顯示原材料庫(kù)存為零。謝謝！

meizi老師 解答

2019-07-09 09:26

你好   你們是實(shí)際有收到原材料購(gòu)進(jìn)， 只是沒(méi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票 所以沒(méi)做賬嗎？還是什么情況 你銷(xiāo)售應(yīng)該是有購(gòu)進(jìn)的才對(duì)

念涵 追問(wèn)

2019-07-09 09:31

原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票早就拿去抵扣了，因?yàn)橐_(kāi)出去發(fā)票比較多，進(jìn)項(xiàng)不夠。現(xiàn)在查詢(xún)?cè)牧厦骷?xì)貸方有余額，上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表做出來(lái)原材料是負(fù)數(shù)，代理站讓我注意點(diǎn)。我想這個(gè)月給調(diào)整過(guò)來(lái)，可又不會(huì)調(diào)整

meizi老師 解答

2019-07-09 09:39

你好  你們要真實(shí)的做賬  實(shí)際購(gòu)進(jìn)多少銷(xiāo)售多少就對(duì)應(yīng)的做  你現(xiàn)在只有查之前的賬 慢慢調(diào)整 沒(méi)有其他好的辦法

念涵 追問(wèn)

2019-07-09 09:40

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2019-07-09 09:49

嗯 不客氣 幫到你就好