媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-06 15:01

都檢查幾遍了，沒(méi)什么問(wèn)題，本來(lái)4月也沒(méi)有發(fā)生幾筆

鋒利老師 解答

2019-06-06 15:06

那您看看要不要換個(gè)人跟您一起檢查一下，或者看看是不是未分配利潤(rùn)那一塊的問(wèn)題，未分配利潤(rùn)要和利潤(rùn)表勾稽的，或者看看是不是報(bào)表格式設(shè)置問(wèn)題。不要著急，

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-06 15:09

未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的勾稽怎么看

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-06 15:11

老師，剛看了一下，利潤(rùn)表，營(yíng)業(yè)成本的47000這個(gè)數(shù)和負(fù)債表的誤差金額一樣，怎么看

鋒利老師 解答

2019-06-06 15:32

您好，沒(méi)有接觸到您具體的分錄，這個(gè)不好判斷什么原因，但是既然兩個(gè)金額一致，那您就從這個(gè)方向下手，有沒(méi)有可能是銷(xiāo)售存貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本，存貨沒(méi)減少呢。這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)多47000.正常凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)，就該等于期末未分配利潤(rùn)，我看您這里是凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)嗎？但是您利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是4000多。不太可能是負(fù)數(shù)啊。您再仔細(xì)找一下原因。

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-06 15:40

謝謝老師，已經(jīng)找到了

鋒利老師 解答

2019-06-06 16:26

嗯，找到就好。又學(xué)習(xí)了一招。