請問老師，一般人銷售方給購買方開了專票，購買方認證了，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題需要沖紅，請問銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要給購買方嗎？購買方需要把沖紅的那張票退回給銷售方嗎

答： 您好，銷售方需要給購買方開出的紅字發(fā)票。認證過了需要正常入賬，不需要退回給銷售方

購方把銷售方開具的發(fā)票認證了，購方開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表給銷售方，現(xiàn)在銷售方開具了紅字銷項負數(shù)發(fā)票，請問這個紅沖發(fā)票還需要寄回給購買方嗎？

答： 需要，對方認證，你需要把開紅字這個2聯(lián)給對方

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，購買方已經(jīng)認證的發(fā)票辦理紅字，應該由購買方提紅字申請，然后銷售方開負數(shù)發(fā)票，是嗎？他們需要把紅字申請給到銷售方嗎？還有銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要把認證聯(lián)給購買方嗎？具體怎么操作

答： 1。應該由購買方提紅字申 2.他們需要把紅字的信息表編號傳給你。 3.銷售方開的負數(shù)發(fā)票需要把認證聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給購買方 具體開具流程如下：購方操作流程：一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六． 點擊【確定】；七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值八． 點擊右上角【打印】；九． 點擊【不打印】；十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；十一． 點擊【上傳】； 銷方操作流程：一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】；五． 選擇【直接開具】；六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。