老師早上好，請教一下，我在今年3月份建賬，4月份差不多做完了，發現建賬期初數應收款數據有誤，想修改，可以這樣操作嗎？上次我就是修改期初數據，4月份沒做完就結賬了，想接著做完4月份的賬都不行，又要刪除4月份數據重新做4月份的，麻煩死了。可不可以，不改期初數，把期初錯的數據在4月份沖減調賬可以嗎？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-05-16 09:20

可以在4月的時候通過分錄調賬處理的。

精選問題

老師，我們是小規模納稅人，一家培訓機構。根據每個問

分開成立多個小規模但是你們有培訓資質的吧得單獨辦理答
老師，籌建期我計提折舊時，借：長期待攤費用，貸：累計折問

借累計折舊貸長期待攤費用長期待攤費用，你看一下分攤了嗎？答
新公司在25年6.25成立，6月份沒有員工工資，8月份才問

你好，7/8月需要0申報個稅答
您好！老師，我們核對往來賬款，財務的數據與業務的數問

要截止到哪一天是平衡的，2024年12月份之前嗎？是平的。答
老師好，張三和李四合伙辦公司，協協約定，租金張出60% 問

個人支付租金借預付賬款租金貸，實收資本張，9.6、實收資本李，6.4 張報銷的借其他應收款張貸銀行存款9.6，如果他們不做投資款，那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款，要么報銷，就選擇這兩種，兩個人統一。答

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