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稅務稽查查處我公司2014年有一筆費用100915.09元不得稅前扣除，同時要求我們轉回（補繳）2014年已抵扣的一筆增值稅進項以及其相應的附加稅共45315.2元（其中增值稅：40460元，城建稅：2832.2元，教育附加：1213.8元，地方教育附加：809.2元），最后要求我們補繳以上增值稅及附加稅，和2014年企業所得稅=（100915.09-45315.2）x0.25=13899.97元，企業所得稅滯納金：10028.83元。我公司于2019年5月全部繳納了，請問該怎么做賬？
sand
于2019-05-13 19:09 發布 ??816次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-05-13 19:18
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sand 追問
2019-05-13 19:45
小惑老師 解答
2019-05-13 20:03
sand 追問
2019-05-13 20:52
小惑老師 解答
2019-05-13 20:52