恒美多多 追問

2019-04-22 18:32

老師，12月利潤大，我就在18年暫估或計(jì)提，這個(gè)就代表不含稅的金額。嗯，就是長骨的跟這個(gè)實(shí)際收到發(fā)票的金額是不一樣的，那這個(gè)我怎么做匯算清繳，那納稅調(diào)整是調(diào)哪一行啊？

答疑郭老師 解答

2019-04-22 18:57

這個(gè)是具體的什么費(fèi)用

恒美多多 追問

2019-04-22 19:48

有一比是維修費(fèi)，原材料。

答疑郭老師 解答

2019-04-22 20:01

原材料的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除里面的其他
你的期間費(fèi)用需要填寫的，維修費(fèi)在期間費(fèi)用
稅收金額都要減去這筆沒有發(fā)票的

恒美多多 追問

2019-04-22 20:17

老師那暫估的憑證是要重新沖掉，再做一筆嗎？還是直接把那個(gè)發(fā)票附在后面啊？

答疑郭老師 解答

2019-04-22 21:07

金額一致嗎？一致的不調(diào)整發(fā)票附到18年，不一致的以前年度損益調(diào)整