qzuser 追問

2019-04-19 11:18

是的，

鄒老師 解答

2019-04-19 11:35

你好，具體是什么費用沒有發(fā)票？

qzuser 追問

2019-04-19 11:35

差率費

qzuser 追問

2019-04-19 11:36

是不是填扣除類的其他欄？

鄒老師 解答

2019-04-19 11:36

你好，是的，計入納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他做納稅調(diào)增處理

qzuser 追問

2019-04-19 11:43

只要是費用類無發(fā)票調(diào)增都是計入其他欄嗎？

鄒老師 解答

2019-04-19 11:46

你好，不是的，比如福利費就需要填寫在福利費欄次

qzuser 追問

2019-04-19 14:29

老師，18年的匯算，扣除類的其他欄是灰色的，填不了數(shù)據(jù)，表格的最后一行的其他可以填數(shù)據(jù)，是不是要填在最后一行？

鄒老師 解答

2019-04-19 14:58

你好，扣除類其他的賬面發(fā)生額是可以填寫數(shù)據(jù)的

qzuser 追問

2019-04-19 15:34

那這個填在賬載金額那行，稅收金額就填0，是吧？

鄒老師 解答

2019-04-19 15:35

你好，是的，是這樣填寫的

qzuser 追問

2019-04-19 15:40

我們自產(chǎn)產(chǎn)品的損耗入了管理費用，這個算資產(chǎn)損失嗎？需要填資產(chǎn)損失調(diào)整明細表嗎？

鄒老師 解答

2019-04-19 15:45

你好，是合理損耗嗎？

qzuser 追問

2019-04-19 15:51

是的

鄒老師 解答

2019-04-19 15:53

你好，那就計入成本，而不是計入費用，不屬于損失的

qzuser 追問

2019-04-19 15:55

是客戶退回來的，我們就報廢了，

qzuser 追問

2019-04-19 15:55

所以就計入了管理費用

鄒老師 解答

2019-04-19 15:56

你好，那就不是合理損耗，而是報廢損失，需要做資產(chǎn)損失申報的

qzuser 追問

2019-04-19 16:02

1.  這樣入管理費用，二級明細科目寫什么好呀？
 2. 如果產(chǎn)品質(zhì)量問題另外補貨客戶的，不開票，能直接入成本嗎？

鄒老師 解答

2019-04-19 16:06

你好
1，可以是產(chǎn)品報廢損失
2，有質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)開具折讓發(fā)票，然后按補貨情況另外開具發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的