想人陪的草叢 追問

2019-04-16 13:59

開了

想人陪的草叢 追問

2019-04-16 14:01

藍字發票我按正常的已做賬

QQ老師 解答

2019-04-16 14:07

你好！金額有變動嗎？紅字發票按原分錄做紅字沖銷就可以

想人陪的草叢 追問

2019-04-16 14:08

我做的是：
借：以前年度損益調整（紅字）
貸：應交稅費－城建稅（紅字）
報表是不是得調整年初未分配利潤

QQ老師 解答

2019-04-16 14:12

你好！是的要調整期初數，你原分錄是什么？

想人陪的草叢 追問

2019-04-16 15:02

我是2019年1月沖2018年11月的發票，借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費－銷項稅額
借：主營業務稅金及附加
貸：應交稅費－城建稅

QQ老師 解答

2019-04-16 15:41

你好，這個分數中所有損益類的都需要通過以前年度損益調整科目代替。