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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-11 11:18

您好
匯算清繳表格填的利潤總額是2018年第四季度報(bào)送的利潤表里面的利潤總額

向曉玲 追問

2019-04-11 11:21

老師，我昨天問過你，我2018年有一筆費(fèi)用忘記做進(jìn)去了，2019年報(bào)送2018年財(cái)報(bào)后才發(fā)現(xiàn)沒做進(jìn)去，那現(xiàn)在我做損益調(diào)整，那我匯算清繳的利潤總額填哪個(gè)

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:22

匯算清繳的時(shí)候要填表調(diào)減 然后根據(jù)各種明細(xì)表生成數(shù)據(jù)

向曉玲 追問

2019-04-11 11:24

也就是說，匯算清繳里的利潤總額還是按報(bào)送的第四季度的那個(gè)利潤總額，但是這筆2018年漏記的費(fèi)用填匯算清繳的明細(xì)對吧？老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:26

是的 就是您理解的這樣

向曉玲 追問

2019-04-11 11:27

嗯嗯謝謝老師，我懂了

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
您好 匯算清繳表格填的利潤總額是2018年第四季度報(bào)送的利潤表里面的利潤總額
2019-04-11 11:18:33
你年度財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)的利潤總額和4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致？檢查一下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)
2019-04-15 16:35:18
您好！一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話財(cái)報(bào)利潤表本期金額為本年累計(jì)，上期金額為上年同期累計(jì)。小企業(yè)準(zhǔn)則的話財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的兩欄為本年累計(jì)和本季度金額
2019-01-08 10:40:12
您好，是的，要一樣，其他調(diào)整的可以在納稅調(diào)整明細(xì)表中進(jìn)行調(diào)整。
2020-05-26 11:04:44
沒有影響，要是納稅調(diào)整的原因產(chǎn)生的就可以不一樣。
2023-11-07 16:32:08
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