何清hh 追問

2019-04-10 14:07

就是進項稅嗎？

月月老師 解答

2019-04-10 14:20

你好，你是一般納稅人嗎。不一定是進項稅額。也可以是減免稅控等稅額。

何清hh 追問

2019-04-10 14:21

嗯，一般納稅人，但是這個我覺得可能是錄入進貨單產生的稅額

何清hh 追問

2019-04-10 14:22

錄入了含稅價，選擇了稅率，然后系統就自動顯示有應交稅費負數了

月月老師 解答

2019-04-10 14:23

你好，是因為進項大于銷項，進項有留抵，是不需要繳納銷項稅額的。

何清hh 追問

2019-04-10 14:33

對呀，但是我想要把那個調平，因為平時支付貨款沒有分開做賬支付，沒分材料采購和應交稅費進項，因為入庫單是另一個人錄入的

月月老師 解答

2019-04-10 14:38

你好，你沒有分開錄，你是怎么做的憑證。

何清hh 追問

2019-04-10 14:40

我們是管家婆軟件，就直接錄入了入庫單，系統自己生成了

月月老師 解答

2019-04-10 14:52

你好，你的記賬憑證生成的是什么

何清hh 追問

2019-04-10 15:22

是這樣子的，但是我已經做了付款單了，不知道為啥應交稅費進項哪里借方余額

何清hh 追問

2019-04-10 15:25

老師你看嘛

月月老師 解答

2019-04-10 15:28

你好，記賬憑證是正確的，你有銷項嗎

何清hh 追問

2019-04-10 15:36

沒有，銷項是平的

月月老師 解答

2019-04-10 15:38

你好，銷項怎么會是平的呢。沒有銷項嗎

何清hh 追問

2019-04-10 16:08

因為銷售的時候沒有選稅率，只輸入了含稅價

月月老師 解答

2019-04-10 16:15

你好，那你錄入憑證的時候也應該價稅分離。

何清hh 追問

2019-04-10 16:16

那我現在只能返回去改入庫單是嗎？

月月老師 解答

2019-04-10 16:17

你好，是的，要有價稅分離的憑證。

何清hh 追問

2019-04-10 16:30

老師我就去該入庫單，不選稅率，直接錄入含稅價

月月老師 解答

2019-04-10 16:31

你好，記賬分錄要價稅分離的。