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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-03-13 11:36

納稅調整是不用賬務處理的，不用減

A海闊天空 追問

2019-03-13 15:03

好的，謝謝。還有一個問題，是工資計提了沒有發放，2018年的，那么，是不是要把工資發放了，才可以做會費用呢？可以發放時：借：應付職工薪酬  貸：其它應付款-個人嗎？  因為是公司負責人用現金發放的。

辜老師 解答

2019-03-13 15:11

你所得稅匯算清繳前，發放了，就可以稅前扣除

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相關問題討論
你好 是的呢 只包含工資
2019-05-21 10:11:06
是不是計入管理費用——開辦費了，計入了就需要填列
2018-04-11 09:38:33
你好，工資不需要調整，圖一表可以不填
2020-04-20 14:30:16
福利費通過應付職工薪酬 這個是準則規定的 匯算清繳取數方便的
2020-03-01 02:48:50
您好，按你賬面金額來填寫就可以了，實際金額和稅收金額按照發放的來填寫
2023-04-27 15:43:24
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