學徒 追問

2019-03-08 20:47

匯算請教17年所得稅的時候調增利潤了，但是主營業務成本累計到18年12月還是負數，怎么辦？我還需要做什么呢？

蔣飛老師 解答

2019-03-08 20:55

這與會計做賬有關的需要通過“以前年度損益調整”科目調整17年賬的

蔣飛老師 解答

2019-03-08 20:56

17年所得稅的時候調增利潤了，也要調整17年的賬

學徒 追問

2019-03-08 21:05

當時重回的主營業務成本和暫估，那我是不是應該在18年12月份再做一筆憑證，把之前的沖回憑證再沖回，然后做一筆以前年度損益調整？

蔣飛老師 解答

2019-03-08 21:13

直接做一筆分錄就可以了

蔣飛老師 解答

2019-03-08 21:14

暫估不用沖回的。