文老師 解答

2019-02-26 12:00

報戶費算是代收的嗎？材料的應該是算材料銷售，安裝費是安裝服務

vinni 追問

2019-02-26 12:28

材料費跟安裝是我們購買回來水表給安裝的，安裝費是員工去安裝這個安裝費就直接補貼給員工了，等于保護費是我們收入了，手表后期有壞我們是再換新的不收費，以前會計直接把這總共的600元入其他應付款-代購材料，，然后購買回來的材料費用直接計入其他應付款就是跟這個對抵沖賬，有十幾年下來了，現在賬面就變成其他應付款款貸方有幾十萬了，所以我想著現在是不是得把300元報護費入收入，不然其他應付款款貸方會一直多下去，我要怎么處理呢

文老師 解答

2019-02-26 12:46

哦，報戶費是收入的話，應該需要確認收入的

vinni 追問

2019-02-26 13:37

那是計入營業外收入還是其他業務收入？我開收據給對方的話，收據得分開嗎？比如說報戶費300開一張，材料費跟安裝費合起來開一張，還是說可以都來一張里面呢？

文老師 解答

2019-02-26 14:02

可以其他業務收入，你的主營業務收入不是這個

vinni 追問

2019-02-26 14:35

不是，是收水費，，那我需要分兩張開收據嗎？

文老師 解答

2019-02-26 15:04

開在一起也可以你做賬的時候分開做就好

vinni 追問

2019-02-26 15:14

好的，那，我把材料費跟安裝費合計300計入其他應付款可以吧

文老師 解答

2019-02-26 20:22

如果是代收代付的可以的