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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-25 14:51

沒有預付款嗎？銀行支付的嗎？那你的銀行和你賬上的不一致吧，缺了這一筆

同舟之情 追問

2019-02-25 14:57

這個公司是半路換了負責人，所以內賬是半截上新建的

答疑郭老師 解答

2019-02-25 14:58

那你的期初數據哪里來的？

同舟之情 追問

2019-02-25 15:18

這個公司是半路換了負責人，所以內賬是半截上新建的。外賬上有這比往來可以平，但是內賬我要怎么記，用什么科目

答疑郭老師 解答

2019-02-25 15:20

你的期初數據哪里來的？都沒有做還是盤點的不對呢？ 
如果都沒有做可以補做，如果盤點的余額結果盤點的不對，借費用 進項貸利潤分配

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相關問題討論
沒有預付款嗎？銀行支付的嗎？那你的銀行和你賬上的不一致吧，缺了這一筆
2019-02-25 14:51:06
你好，不需要的
2017-06-13 15:40:41
實際抵減時，借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益
2019-09-16 08:51:40
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應交稅費～未交增值稅 貸 其他權益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
借費用，進項，增值稅加計扣除貸銀存，其他收益
2019-05-05 09:32:22
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