白雪 追問

2019-02-21 11:17

白雪 追問

2019-02-21 11:17

白雪 追問

2019-02-21 11:19

這個是供應商開給我們的發票，他把HRB400E寫到名稱里了

張艷老師 解答

2019-02-21 11:19

抱歉，不太懂您的行業，不過通過圖片可知，人家那樣開具發票是沒有問題的。 
這個HRB400E該寫到存貨名稱里，因為代表的是不同的貨物。

白雪 追問

2019-02-21 11:22

嗯，老師利息收入那個分錄，借，銀行存款，借，財務費用～利息費用～利息收入，這樣加個三級科目利息收入對嗎？老師，謝謝

白雪 追問

2019-02-21 11:25

白雪 追問

2019-02-21 11:27

老師，我每月做主營業務成本分錄時，后面必須附這個倉庫庫存明細表是嗎？不符這個表可以嗎？做賬時

張艷老師 解答

2019-02-21 11:28

實務中一般設置為財務費用--利息收入二級科目。

白雪 追問

2019-02-21 11:31

但我們用的是用友軟件，軟件里自帶的二級科目是利息費用，像這種情況用不用加個三級利息收入啊？

張艷老師 解答

2019-02-21 11:33

我沒有用過用友軟件，您可以再自行設置一個二級明細科目利息收入嘛

白雪 追問

2019-02-21 11:34

嗯，謝謝，那個問題必須附倉庫庫存明細表嗎？幫我看一下可以嗎老師，謝謝

張艷老師 解答

2019-02-21 11:35

抱歉，沒有看到您提問附倉庫庫存明細表的問題？

白雪 追問

2019-02-21 11:38

白雪 追問

2019-02-21 11:39

錯了，我重新發

白雪 追問

2019-02-21 11:39

張艷老師 解答

2019-02-21 11:39

您剛才發的這個是類似科余額表的表格，和庫存明細表沒有關系的？沒看懂您的意思？

白雪 追問

2019-02-21 11:41

錯了，重新發，不好意思

張艷老師 解答

2019-02-21 11:43

還是一樣的圖片，您就說是哪里要附您說的庫存明細就好了

白雪 追問

2019-02-21 11:43

白雪 追問

2019-02-21 11:43

白雪 追問

2019-02-21 11:44

做主營業務成本分錄時，后面必須附這個表是嗎？我們沒有進銷存軟件，不符這個表可以嗎？

張艷老師 解答

2019-02-21 11:48

不需要的，做主營業務成本的分錄，后附的是銷售成本計算單（或出庫結算單）

白雪 追問

2019-02-21 11:50

附出庫單，然后用月末一次加權平均法算出平均單價，再算出賣出去的成本總價就是主營業務成本的數據，是嗎老師

張艷老師 解答

2019-02-21 12:59

是的，就是這樣理解的。