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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-14 11:35

同學你好,紅沖之前的分錄,然后按正確的做,跨年涉及到損益類科目的要用以前年度損益調整

Sara 追問

2019-02-14 13:10

老師,快賬軟件沒有以前年度損益調整這個科目,那跨年了應該怎么做呢

彩麗老師 解答

2019-02-14 13:17

直接用利潤分配–未分配利潤

Sara 追問

2019-02-14 13:22

能幫忙寫一下分錄嗎,老師

彩麗老師 解答

2019-02-14 13:32

1增值稅有誤,紅沖  借:應收賬款  貸:利潤分配-未分配利潤   應交稅費-增值稅       金額全部紅字 
2按正確的金額做      借:應收賬款  貸:利潤分配-未分配利潤   應交稅費-增值稅

彩麗老師 解答

2019-02-14 13:34

附加稅多計提,紅沖  借:利潤分配-未分配利潤  貸:應交稅費-城建稅/教育費附加/地方教育附加   金額全部紅字 
然后按正確的做         借:利潤分配-未分配利潤  貸:應交稅費-城建稅/教育費附加/地方教育附加

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相關問題討論
同學你好,紅沖之前的分錄,然后按正確的做,跨年涉及到損益類科目的要用以前年度損益調整
2019-02-14 11:35:29
你好 是的 計提分錄是對的
2019-01-17 17:46:25
你好,是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
你好!印花稅分很多種,是按合同金額來的。城建稅每個地方不同,教育費附加3%,地方教育費附加2%,
2018-04-03 16:58:33
你好,,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% ,如果是小規模,季度計提的
2021-03-18 10:37:58
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