小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 12:06

我是按照老方法，但是報個稅不是

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 12:07

我們工資發放都是滯后的

王晶老師 解答

2019-02-13 12:08

你們的帳能不能改啊

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 13:15

已經做賬了，工資1月份已經發了，就是多扣員工的個稅我賬務上怎么處理？沒有做過...

王晶老師 解答

2019-02-13 13:26

你們的工資表不可以重做嗎

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 21:22

改工資表可以，改了的話，銀行賬就對不上，這個怎么弄呢？老師能不能告訴具體的操作？因為從來沒有遇到過

王晶老師 解答

2019-02-13 21:54

那就不要改工資表了，

王晶老師 解答

2019-02-13 21:55

你們工資個稅是怎么做的科目，也就是借貸

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 23:14

發放工資時科目是  借:生產成本-工資 貸:其他應收-社保，公積金 其他應付-個稅  銀行存款

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 23:15

繳納個稅是，借:其他應付-個稅  貸:銀行存款

小王子（牛牛） 追問

2019-02-13 23:17

因為工資1月份已經做賬，那這個月我可不可以把多扣的個稅退還給個人，分錄做  借:其他應付-個稅  貸:銀行或者現金？

王晶老師 解答

2019-02-14 09:26

這樣做也可以，只能這樣做