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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 09:28

新年好 
12月份既然已經(jīng)作廢了,那1月份就不需要紅沖啊

陽光 追問

2019-02-12 09:31

不是說錯(cuò)了,就是我們是監(jiān)理公司,12月的收入,一月份沖紅了,這個(gè)分錄該怎么寫啊

鄒老師 解答

2019-02-12 09:33

你好,12月份做正常收入分錄,1月份做收入負(fù)數(shù)分錄就是了

陽光 追問

2019-02-12 09:37

那利潤那里怎么做嗎,因?yàn)榭缒炅?/p>

鄒老師 解答

2019-02-12 09:42

你好,這個(gè)不受跨年影響的 
12月份正常做收入分錄 
1月份做收入負(fù)數(shù)分錄就是了

陽光 追問

2019-02-12 09:49

可是去年的利潤不減嗎

鄒老師 解答

2019-02-12 09:54

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是今年1月份開具,不減少去年的利潤,減少的是今年的利潤

陽光 追問

2019-02-12 10:18

就是說我1月份只是做去年的紅字分錄是吧

鄒老師 解答

2019-02-12 10:19

你好,是的,是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
新年好 12月份既然已經(jīng)作廢了,那1月份就不需要紅沖啊
2019-02-12 09:28:50
你好,不需要做分錄就是了
2017-09-22 11:18:44
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
發(fā)票作廢不用做分錄,它是把發(fā)票作廢,沒有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
2018-11-08 10:40:28
你好當(dāng)月發(fā)票作廢不做賬 跨月發(fā)票作廢的分錄 是紅沖? 沖當(dāng)期收入?
2021-10-28 14:53:28
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