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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-21 18:11

這個海參是用來送客戶的嗎？

Happiness 追問

2019-01-21 18:16

是的老師

答疑郭老師 解答

2019-01-21 18:18

不能抵扣的 
借銷售費用-招待費 應交稅費-應交增值稅-進項貸銀存，進項轉出借銷售費用-招待費貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

Happiness 追問

2019-01-21 19:21

把稅額做成本嗎老師，您上面做法進項稅額還是在借方啊

答疑郭老師 解答

2019-01-21 19:29

我做的稅額就是在成本，最后價稅合計做到了銷售費用，你可以帶上金額做上面分錄，最后一步，金額是進項稅額的金額，進項轉出月末可以結轉到轉出未交增值稅里面

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相關問題討論
這個海參是用來送客戶的嗎？
2019-01-21 18:11:01
你好！借管理費用-交際費 貸現金。
2017-09-12 10:04:33
借管理費用-辦公費 應交稅費-增值稅-進項 貸銀行存款
2019-03-15 13:14:34
對于購買金稅盤收到的專票，首先應該完成開票，將開票信息記入金稅盤中，購買方需要核對發票的金額、發票代碼、發票號碼等信息，然后將發票分類記賬。如有必要，還應當分類存檔、開出報銷單等，以便作為稅務報表的依據。
2023-03-24 12:06:08
你好；? 你發票聯和抵扣聯都丟失了嗎？? ? 你找 銷售方給你記賬聯復印件蓋章? 給你做抵扣和入賬?
2021-10-26 09:20:45
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