陳艷 追問

2019-01-13 14:51

老師，是這樣的，我7月份接手的，前面是代理記賬公司做的，也沒看到有計提，所以我從7月份開始計提的，到12月末我就計提做平了，

陳艷 追問

2019-01-13 14:53

在做7月份發工資的賬時候，我已經這樣做了，導致到12月末就是平的了

maize老師 解答

2019-01-13 14:53

咋會是平，你12月工資是12月發嗎？不是1月發嗎？你都沒發咋會平

陳艷 追問

2019-01-13 14:55

老師，你先看一下這筆分錄再告訴該怎么做呢？

maize老師 解答

2019-01-13 15:01

你這個是發了，但是你7月工資不計提嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 15:05

老師，7月份的工資也計提了，但是和6月份的發放一總計就只有一小筆數字了，應付職工薪酬的期末也幾百塊錢而已，所以我就把12月份的計提做平了，

maize老師 解答

2019-01-13 15:07

你12月沒計提嗎？12月工資幾時發？

陳艷 追問

2019-01-13 15:12

1月份發

maize老師 解答

2019-01-13 15:14

那你12月計提分錄呢？那應付職工薪酬計提應該在貸方你咋平的你都沒發？

陳艷 追問

2019-01-13 15:27

老師，這是我從7月份開始做的賬，請您幫我看看吧，

maize老師 解答

2019-01-13 15:47

你應付職工薪酬明細賬呢？

陳艷 追問

2019-01-13 15:52

就是我發的圖片這個啊，所以到1月份我不知道該怎么做賬了

maize老師 解答

2019-01-13 16:00

你這個不是顯示你做了嗎？貸方應付職工薪酬

陳艷 追問

2019-01-13 16:07

老師，那應付職工薪酬科目的期末余額為0了啊，

陳艷 追問

2019-01-13 16:07

這個有什么問題嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 16:09

老師，我計提和發放不同這樣有問題嗎？

maize老師 解答

2019-01-13 16:11

你這個不是在貸方嗎？咋會是0

陳艷 追問

2019-01-13 16:16

老師，做試算平衡表就平了啊？

陳艷 追問

2019-01-13 16:17

老師，或者你看一下我這T字賬，

maize老師 解答

2019-01-13 16:36

6月沒有計提嗎？對方交給你的時候6月工資計提嗎？

陳艷 追問

2019-01-13 16:50

沒有啊

maize老師 解答

2019-01-13 16:57

那你這個咋直接做發6月的沒有計提6月的

陳艷 追問

2019-01-13 17:42

老師，我接的報表里的應付職工薪酬余額是0，

maize老師 解答

2019-01-13 18:51

你是不是少計提一個月，之前6月是不是沒計提，對方計提了嗎

陳艷 追問

2019-01-13 18:53

6月份我沒計提，對方只給了我一張報表，我看表里的余額是0.

maize老師 解答

2019-01-13 19:01

那就少計提一個月的

陳艷 追問

2019-01-13 19:34

那怎么做呢？

陳艷 追問

2019-01-13 19:34

那怎么做呢？

maize老師 解答

2019-01-13 19:35

補計提一個月就可以

陳艷 追問

2019-01-13 19:36

補幾月份的了，

maize老師 解答

2019-01-13 19:46

你之前6月沒計提，你看你12月需要發多少工資計提12月