花 追問

2019-01-07 13:41

老師，我7月份已經結轉到本年利潤了，我是想把多計的65739元沖掉，請問怎么做分錄？

佟老師 解答

2019-01-07 13:46

借：庫存商品， 
貸：主營業務成本

花 追問

2019-01-07 13:58

借：主營業務成本  -65739 
貸：庫存商品   -65739 
借：主營業務成本  65739 
    貸：本年利潤  65739 
要不要再做一筆 借：本年利潤  65739 
                  貸：利潤分配-未分配利潤 65739

佟老師 解答

2019-01-07 14:00

你們結轉損益是自動月底結轉嗎一筆嗎

花 追問

2019-01-07 14:07

是的，結轉損益是自動結轉的，請問12月我該怎么去做分錄？

佟老師 解答

2019-01-07 14:08

借：主營業務成本 65739 
貸：本年利潤 65739 
要不要再做一筆 借：本年利潤 65739 
貸：利潤分配-未分配利潤 65739 
這兩筆不用做，直接月底損益結轉就可以了