一般納稅人9月份購買金稅盤，我購買時做了借：管理費用，貸：銀行存款，，，可是11月份認證專票，這張稅盤的發票被我勾選了，如何處理，比較符合，

meizi老師

職稱：中級會計師

2018-12-25 18:10

發票不認證的如果你認證了你問下稅局是否可以做進項稅轉出然后再全額抵扣

摯愛追問

2018-12-25 18:11

分錄怎么做

meizi老師解答

2018-12-25 18:13

你好借方管理費用進項稅貸方銀行你之前做賬要體現出進項稅才行轉出分錄：借方管理費用貸方進項稅轉出

摯愛追問

2018-12-25 18:14

開始的時候沒有做進項稅額，現在又認證，申報時做了進項稅額轉出的，我分錄該怎么做

meizi老師解答

2018-12-25 18:15

把你之前的分錄沖了借方管理費用進項稅貸方銀行轉出：做借方管理費用貸方進項稅轉出

精選問題

老師旅行社一般都是采取6%差額計稅嗎？做賬方法是問

計稅方法：旅行社一般納稅人可選擇6% 差額計稅（非強制，也可選一般計稅）。發票開具：差額計稅：扣除部分費用不得開專票，其余可開 6% 專票 / 普票。一般計稅：全部收入可開 6% 專票 / 普票。成本扣除：需憑合法有效憑證（如發票、財政票據等）扣除，無發票不可直接抵減。計算公式：銷項稅額抵減 = 成本 ÷（1%2B6%）×6%（僅針對可扣除的合規成本）答
@郭老師，郭老師，沒有付款但是有開專票給我們，可以問

可以的可以抵扣的答
生態修復種草（含草種子，化肥，人工，機械）開發票稅收分問

附件已上傳,請查收! 答
老師過節好！哪位老師能給提供一套，采礦類型企業設問

嗯可以的同學你稍嗯可以的同學你稍等一下把你郵箱給嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里船不太方便嗯，可以的同學，你稍等一下，把你郵箱給我一下這個這里傳不大方便的呀答
@何江老師，如果是福利費是直接填在福行費那一行就問

同學你好，對的，如果是福利費是直接填在福行費那一行就行。答

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