小雁 追問

2018-12-13 18:05

退回來的貨是怎么做分錄的嘛

郭老師 解答

2018-12-13 18:07

你好，借應收/銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數，借主營業務成本負數貸庫存商品負數

小雁 追問

2018-12-14 09:02

老師你幫我看下這樣做對嗎?是客戶退回來的貨

郭老師 解答

2018-12-14 09:15

你好，之前怎么做的，主營業務貸方負數不就是借方，你這個是確認成本不是紅沖成本的分錄，還有成本發生額放借方，放在貸方取不到數

小雁 追問

2018-12-14 09:34

之前我有問過老師的，那我現在的成本是要在借方負數嗎?那庫存商品放在那里

郭老師 解答

2018-12-14 09:35

你好，成本要放到借方負數，庫存商品可以放貸方負數，我給你寫的分錄上面都有

小雁 追問

2018-12-14 09:35

像我上面的截圖做期末結轉到了主營業務成本了

郭老師 解答

2018-12-14 09:37

你好，你的收入怎么不紅沖？我現在問的是你之前怎么做的賬，你沒給我回

小雁 追問

2018-12-14 09:37

這張分錄就是這樣的

小雁 追問

2018-12-14 09:39

之前是確認主營業務收入了，也同時結轉成本了

郭老師 解答

2018-12-14 09:44

你好，是不是對方把貨退回給你的業務？我要之前沒退貨的分錄，你這個分錄錯誤的知不知道，第二個紅沖成本借主營業務成本負數貸庫存商品負數，你寫的是結轉成本的

小雁 追問

2018-12-14 09:49

之前是這樣的

小雁 追問

2018-12-14 09:50

庫存商品我就紅沖了兩次了呀

郭老師 解答

2018-12-14 09:55

你好，借銀存負數貸主營業務收入負數借主營業務成本負數貸庫存商品負數，之前分錄不變金額是負數就可以

小雁 追問

2018-12-14 10:09

我看看

小雁 追問

2018-12-14 10:11

這樣做利潤表上的主營業務成本就成負數了

小雁 追問

2018-12-14 10:13

主營業務收入也是負數

郭老師 解答

2018-12-14 10:16

你好，你沒有正數收入是嗎？沒有的話就是負數

小雁 追問

2018-12-14 10:23

老師，這個財務費用做在主營業務收入是錯了嗎

郭老師 解答

2018-12-14 10:25

你好，你單位負擔的嗎？

小雁 追問

2018-12-14 10:27

是的，手續費是我司出的

郭老師 解答

2018-12-14 10:28

那不對，借財務費用貸銀存才對

小雁 追問

2018-12-14 10:31

那主營業務收入和財務費用的手續費要分開

郭老師 解答

2018-12-14 10:31

你好，是的

小雁 追問

2018-12-14 11:04

老師，關鍵是這個手續公司沒有給，直接在貨款里減去的，總貨款就是包括這個手續費

郭老師 解答

2018-12-14 11:07

你好，退票的時候對方手續費給退嗎

小雁 追問

2018-12-14 11:21

這個手續費是我司內部員工付提現發生的，實際轉到銀行卡里不包括這些手續費。

小雁 追問

2018-12-14 11:22

我是應該計入到營業外支出吧

郭老師 解答

2018-12-14 11:23

你好，那你不能這么做借銀存貸主營業務收入應交稅費，提現借現金財務費用貸銀存

小雁 追問

2018-12-14 11:24

不要考慮稅

郭老師 解答

2018-12-14 11:25

你好，我寫的是正規的做法，不正規的你改下