雨飄搖 追問

2018-12-12 10:31

本月不需要把以前開的10萬元發票紅沖，在從開一張88000元發票

鄒老師 解答

2018-12-12 10:33

你好，只需要針對12000開具負數發票

雨飄搖 追問

2018-12-12 10:37

這個12000元直接從開票系統開負數發票

鄒老師 解答

2018-12-12 10:39

你好，是的，直接根據退回收入情況，開具負數發票

雨飄搖 追問

2018-12-12 11:03

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-12 11:04

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

雨飄搖 追問

2018-12-12 11:16

還的問問，我們是按季度繳稅，第四季度要是沒有稅，那就得在明年沖減稅金了是么

鄒老師 解答

2018-12-12 11:17

你好，這個只能按季度沖減當季度收入，無法抵扣明年的增值稅的

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:13

你好，老師前面說的要退培訓費12000元，說要開負數發票，利息了對方，對方不給我們之前開的藍字發票，那怎么辦

鄒老師 解答

2018-12-13 11:15

你好，那就需要與對方溝通，需要對實際收入部分開具發票的

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:17

聯系過了，對方說我們退錢，他們給我們開張收據就行了

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:18

他們一直是這么做的

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:19

那這么我們就等于白交了12000元的稅金

鄒老師 解答

2018-12-13 11:26

你好，退的部分開具負數發票
之前正常收入部分應當給你們開具發票才是啊

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:35

我們是財政補貼形式的培訓，我們組織人員培訓，財政按人員多少給我們給培訓費

鄒老師 解答

2018-12-13 11:36

你好，那需要根據實現收入情況開具發票就是了

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:38

不行呀！這才為難的，聯系對方說前面我們開多少票，他們給我們打多少錢，這會退錢他們只給我們開收據

雨飄搖 追問

2018-12-13 11:40

我就開不成負數發票

鄒老師 解答

2018-12-13 11:42

你好，收入沖銷怎么會無法開具負數發票呢？

雨飄搖 追問

2018-12-13 13:08

因為開負數發票，要有相對應的藍字發票，才能紅沖呀

鄒老師 解答

2018-12-13 13:09

你好，你之前10萬不是已經開具了藍字發票嗎？現在針對12000開具負數發票就是了

雨飄搖 追問

2018-12-13 16:01

我問了一下，不能直接開負數發票，要先找到對應的藍字發票，的先把藍字發票紅沖了，在開負數發票

雨飄搖 追問

2018-12-13 16:02

我怎么整不明白了呀

鄒老師 解答

2018-12-13 16:03

你好，是先開具10萬的藍字發票，然后把其中的 12000開具負數發票沖銷

雨飄搖 追問

2018-12-13 16:05

還有一個問題，我們酒店婚宴送客人的酒水如何記賬

鄒老師 解答

2018-12-13 16:05

你好
借；銷售費用   貸；庫存商品

雨飄搖 追問

2018-12-13 16:24

計入管理費用可以么

鄒老師 解答

2018-12-13 16:25

你好，這個是需要通過銷售費用科目核算的

雨飄搖 追問

2018-12-13 16:26

謝謝

鄒老師 解答

2018-12-13 16:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝