2017年5月份我們?nèi)〉脦追輰Ｓ冒l(fā)票金額 200多萬(wàn),直接進(jìn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2018年6月稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)稅票失控，叫我們單位作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)只作了進(jìn)轉(zhuǎn)出,成本未轉(zhuǎn)出,11月現(xiàn)在稽查叫我們協(xié)查又要提供相應(yīng)資料，當(dāng)時(shí)候未作成本處理。如果轉(zhuǎn)出現(xiàn)在我怎么賬務(wù)處理?本來(lái)今年虧損暫時(shí)不想交所得稅。

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 19:27

你好，需要調(diào)整2017年所得稅申報(bào)表，要調(diào)整所得額，如果要繳稅的要交了才行，不然以后有滯納金的

123456 追問(wèn)

2018-11-20 19:29

如果今年我利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，如果現(xiàn)在不繳納行嗎

123456 追問(wèn)

2018-11-20 19:30

2019年5月所得稅匯算在清繳，我想作相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整,把成本調(diào)到今年來(lái)行嗎

徐阿富老師解答

2018-11-20 19:32

你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)是失控發(fā)票，稅務(wù)要全部搞好才會(huì)結(jié)案的。

123456 追問(wèn)

2018-11-20 19:35

哪我正確的處理方法，只有把所得稅算出來(lái)加上去?

123456 追問(wèn)

2018-11-20 19:36

賬務(wù)要怎么處理呢

徐阿富老師解答

2018-11-20 20:06

你好，所得稅的帳務(wù)，只要繳納時(shí)借利潤(rùn)分配貸銀行存款

徐阿富老師解答

2018-11-20 20:07

或者借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅貸銀行存款

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