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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-11 10:50

你好，只做進項銷項分別結轉到轉出未交增值稅的分錄就可以

土嵐 追問

2018-11-11 15:23

那未交增值稅負數了

郭老師 解答

2018-11-11 15:27

你好，轉出未交是借方余額，表示留抵

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相關問題討論
你好，上期留底在哪個科目里面掛著？
2022-11-10 14:25:27
您好！屬于進項稅額留抵，不需要做結轉分錄，留待以后月份繼續抵扣
2022-02-10 18:47:26
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2020-07-02 16:18:04
你好！進項大于銷項不用做賬務處理
2020-06-16 10:33:57
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2020-04-21 17:20:07
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