我發圖的是這月的增值稅。銷項和進項還有應納稅額。正確的會計分錄應該怎么寫呢？

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2018-11-07 19:24

一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）221925.96
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）213562.59
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.37
二、借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）8363.57
貸：應交稅費——未交增值稅8363.57
三、交稅時
借：應交稅費——未交增值稅8363.57
貸：銀行存款（或庫存現金）8363.57

畫筆追問

2018-11-07 19:59

請教，我公司是增值稅一般納稅人，本月預交了增值稅,但是我的城建稅、教育費附加表沒有生成數據，我是否應該自己填上去，交附加稅

江老師解答

2018-11-07 20:12

如果預交了增值稅，對于增值稅的附加稅，也需要同時增加預交的增值稅作為計稅基數

畫筆追問

2018-11-08 11:12

老師我的臨時身份證到了，那我現在是可以直接網上報名繳費就可以了，然后到5月份考試后再去財政局審核就行了，是嗎？

畫筆追問

2018-11-08 11:12

我是在廣東考，是考后審核

江老師解答

2018-11-08 11:28

這個就是可以報名考試處理了。

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